结算管理

采购人发起结算后，供应商可以看到结算单。

第一步 结算单确认

供应商对结算单内容进行确认。

第二步 开具发票

根据结算单的要求，开具符合要求的发票。

第三步 上传发票

在结算单上上传发票，平台自动匹配发票内容和订单内容，对无法自动匹配的部分，供应商人工匹配。

通过匹配检查后，完成发票上传工作。

具体操作如下：

1、打开结算单

2、上传发票，点击确定

3、关联开票项目和订单项目

确保数量、单位、金额一致。